Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1897
Data de lançamento:
05/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
MEDICAMENTO NÃO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3160000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 022/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 509/2019.
98,19
196,38
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
05/02/2019
MEDICAMENTO NÃO LYRICA 75 MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3160000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 022/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 509/2019.
196,38
13/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 CX.LYRICA 75MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3160000025-3, CFE MEMORANDO FARMÁCIA 022/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 509/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9055 ANEXA E ATESTADA PELO RESP PELO SETOR DE COMPRA EVANDRO A DEPELLEGRINS.
196,38
18/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329044
PAGTO. REF. EMPENHO 001897/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
196,38
TOTAL
196,38
196,38
196,38
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
