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Última atualização realizada em 04/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1910	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade:	Serviços de Iluminação Pública
Conta de Despesa:	3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR, CONFORME MEMORANDO SO 0172/2019.ORDEM DE SERVIÇO 520/2019.	1.450,00	1.450,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR, CONFORME MEMORANDO SO 0172/2019.ORDEM DE SERVIÇO 520/2019.	1.450,00
12/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA LOCALIDADE DE LINHA PULADOR, CONFORME MEMORANDO SO 0172/2019.ORDEM DE SERVIÇO 520/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 138 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		1.450,00
15/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310584 PAGTO. REF. EMPENHO 001910/2019 ADILSON WACHTER ME - 14856			1.450,00
TOTAL		1.450,00	1.450,00	1.450,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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