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Última atualização realizada em 02/07/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1911	Data de lançamento:	06/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE COMPRA 521/2019.	820,00	820,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/02/2019	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE COMPRA 521/2019.	820,00
13/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PINTURA DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE COMPRA 521/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.878.569 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		820,00
18/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861527 PAGTO. REF. EMPENHO 001911/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			820,00
TOTAL		820,00	820,00	820,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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