SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE SERVIÇO 522/2019.
2.700,00
2.700,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
06/02/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE SERVIÇO 522/2019.
2.700,00
07/02/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA REFORMA NAS PAREDES INTERNAS DA CRECHE NONA OLGA CFE. MEMORANDO SE 0114/2019.ORDEM DE SERVIÇO 522/2019.
LIQUIDADO CFE. NF Nº 007 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT MARIANA RIBAS MORAES.
2.700,00
12/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861519
PAGTO. REF. EMPENHO 001912/2019
ANDRE LUIS SPERIDIAO DE GODOY - 24935
2.700,00
TOTAL
2.700,00
2.700,00
2.700,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
