Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	1916	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:	Saúde
Subfunção:	Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:	Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:	3390.39.99.03.00.00 - SERVIÇOS DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA CRUZ ALTA/RS CFE MEMORANDO SS/AB 0193/2019.ORDEM DE SERVIÇO 525/2019.	680,00	680,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	SERVIÇO TRANSPORTE P/CRUZ ALTA VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA CRUZ ALTA/RS CFE MEMORANDO SS/AB 0193/2019.ORDEM DE SERVIÇO 525/2019.	680,00
25/02/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PACIENTES PARA CONSULTA OFTALMOLÓGICA PARA CRUZ ALTA/RS CFE MEMORANDO SS/AB 0193/2019.ORDEM DE SERVIÇO 525/2019.LIQUIDADO CFE DACTE Nº 542 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		680,00
07/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329105, 329104 PAGTO. REF. EMPENHO 001916/2019 TRANSPORTES TIRADENTES LTDA ME - 15319			680,00
TOTAL		680,00	680,00	680,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
CONTR.PREV.PREST.SERVIÇOS - PESSOA JURÍDICA	25/02/2019	22,44		Lançada
TOTAL		22,44