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Última atualização realizada em 11/06/2025 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: FERNANDES E JACOBY LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	1920	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	ESCOLA ALFREDO BRENNER
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS ESTANTES DA BIBLIOTECA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO SE 112/2019.ORDEM DE COMPRA 529/2019.	158,00	158,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	MATERIAIS DIVERSOS P/MANUTENÇÃO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS ESTANTES DA BIBLIOTECA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO SE 112/2019.ORDEM DE COMPRA 529/2019.	158,00
13/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REFORMA NAS ESTANTES DA BIBLIOTECA DA EMEF ALFREDO BRENNER CFE. MEMORANDO SE 112/2019.ORDEM DE COMPRA 529/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.878.659 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		158,00
19/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861530 PAGTO. REF. EMPENHO 001920/2019 FERNANDES E JACOBY LTDA - 19730			158,00
TOTAL		158,00	158,00	158,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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