Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1928 |
Data de lançamento: |
07/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SAPMA-SECRETARIA DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA E PECUÁRIA |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Veículos, Máquinas e Equipamentos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.05.00.00 - LUBRIFICANTES E GRAXAS AUTOMOTIVAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OLEO LUBRIFICANTE 68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 DESTINADOS P/AS RETROESCAVADEIRAS Nº 195,196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 0034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 544/2019. |
289,50 |
579,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/02/2019 |
OLEO LUBRIFICANTE 68
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 DESTINADOS P/AS RETROESCAVADEIRAS Nº 195,196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 0034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 544/2019. |
579,00 |
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| 12/02/2019 |
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 DESTINADOS P/AS RETROESCAVADEIRAS Nº 195,196, CONFORME MEMORANDO SAPMA 0034/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 544/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº000.016.632 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
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579,00 |
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| 22/02/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310599
PAGTO. REF. EMPENHO 001928/2019
TRATORSUL EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS EIRELI - 4038 |
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579,00 |
| TOTAL |
579,00 |
579,00 |
579,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
