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Última atualização realizada em 16/05/2024 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	193	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
15.00	Café solúvel 200g (vidro)	8,77	131,55
45.00	Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº080-2018 E PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018.	8,06	362,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	Café solúvel 200g (vidro) Açúcar cristal 5kg VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAFÉ E AÇÚCAR DESTINADOS PARA A SECRETARIA DE TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO CFE. ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº080-2018 E PREGÃO PRESENCIAL PMI040-2018.	494,25
10/06/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/7658, ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B. WINSCH.		494,25
13/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309706 PAGTO. REF. EMPENHO 000193/2019 L J BREDOW REPRESENTAÇÕES ME - 25093			494,25
TOTAL		494,25	494,25	494,25
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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