Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1933
Data de lançamento:
07/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO FAMPYRA 10 MG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2 CFE MEMORANDO FARMÁCIA 041/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 547/2019.
1.345,87
1.345,87
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2019
MEDICAMENTO FAMPYRA 10 MG C/56
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2 CFE MEMORANDO FARMÁCIA 041/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 547/2019.
1.345,87
18/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FAMPYRA 10MG DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.16.0000034-2 CFE MEMORANDO FARMÁCIA 041/2019 ORDEM DE COMPRA Nº 547/2019..LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9101 ANEXA E ATESTADA PELO COMPRADOR LAIR LAGEMANN.
1.345,87
22/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329068
PAGTO. REF. EMPENHO 001933/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
1.345,87
TOTAL
1.345,87
1.345,87
1.345,87
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
