Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	1938	Data de lançamento:	07/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE OBRAS - CIDADE
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Redes de Canalização Pluvial e Cloacal
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 211/2019.	28,50	570,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
07/02/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 211/2019.	570,00
18/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 20 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA CONSTRUÇÃO DE BOCAS DE LOBO, CFE PREGÃO PRESENCIAL 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 211/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4743 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		570,00
26/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854251 PAGTO. REF. EMPENHO 001938/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			570,00
TOTAL		570,00	570,00	570,00
SALDO A PAGAR				0,00