Nome do Credor: DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS
Dados do Empenho
Número do empenho:
1939
Data de lançamento:
07/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Assistência Farmacêutica
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
Assistência Farmacêutica
Conta de Despesa:
3390.32.03.01.02.00 - MEDICAMENTOS PARA DISTRIBUÍÇÃO (NÃO BÁSICOS)
Natureza da despesa:
MANDADO JUDICIAL MEDICAMENTOS -SAÚDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MEDICAMENTO NAPRIX D 5MG+25MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.150000309-9,CFE MEMORANDO FARMÁCIA 044/2019.ORDEM DE COMPRA 548/2019.
38,95
38,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
07/02/2019
MEDICAMENTO NAPRIX D 5MG+25MG
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.150000309-9,CFE MEMORANDO FARMÁCIA 044/2019.ORDEM DE COMPRA 548/2019.
38,95
13/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO DESTINADO PARA PACIENTE SOB PROCESSO JUDICIAL Nº 105/3.150000309-9,CFE MEMORANDO FARMÁCIA 044/2019.ORDEM DE COMPRA 548/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 9078 ANEXA E ATESTADA PELO RESP PELO SETOR DE COMPRA EVANDRO A DEPELLEGRINS.
38,95
19/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329048
PAGTO. REF. EMPENHO 001939/2019
DIMED SA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS - 27258
38,95
TOTAL
38,95
38,95
38,95
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
