SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Manutenção, Conservação e Adequação de Espaços Esportivos
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
ARAME LISO OVALADO ROLO DE 500 M
230,00
230,00
10.00
ARAME GALV. Nº 12
11,23
112,30
5.00
ARAME GALV. Nº 18
15,39
76,95
16.00
ESTICADOR P/CABO AÇO A 5/16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CFE MEMORANDO SE 0169/2019.ORDEM DE COMPRA 561/2019.
16,00
256,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
ARAME LISO OVALADO ROLO DE 500 M ARAME GALV. Nº 12 ARAME GALV. Nº 18 ESTICADOR P/CABO AÇO A 5/16
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CFE MEMORANDO SE 0169/2019.ORDEM DE COMPRA 561/2019.
675,25
13/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA MANUTENÇÃO DAS QUADRAS ESPORTIVAS, CFE MEMORANDO SE 0169/2019.ORDEM DE COMPRA 561/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55498 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
675,25
19/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001958/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
675,25
TOTAL
675,25
675,25
675,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
