Suporte do Gabinete do Prefeito e do Vice-Prefeito
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIÁRIAS - VIAGENS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A RETIRADA DE VEÍCULO DA EMATER NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BRDE E FEPAM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11/02/2019, CFE MEMORANDO SAP 108/2019.
0,00
280,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
08/02/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A RETIRADA DE VEÍCULO DA EMATER NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BRDE E FEPAM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11/02/2019, CFE MEMORANDO SAP 108/2019.
280,00
08/02/2019
VALOR REFERENTE A 2/3 DE UMA DIÁRIA A FIM DE ACOMPANHAR A RETIRADA DE VEÍCULO DA EMATER NA SECRETARIA DE AGRICULTURA E FAZER ENTREGA DE DOCUMENTOS NO BRDE E FEPAM EM PORTO ALEGRE-RS NO DIA 11/02/2019, CFE MEMORANDO SAP 108/2019.LIQUIDADO CFE AUTORIZAÇÃO DO SECRETÁRIO DE ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.
280,00
19/02/2019
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001974/2019
ALBERI ANTONIO BEHNEN - 5507
280,00
TOTAL
280,00
280,00
280,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
