Atenção de Média e Alta Complexidade Ambulatorial e Hospitalar
Função:
Saúde
Subfunção:
Assistência Hospitalar e Ambulatorial
Projeto / Atividade:
Manutenção da Frota e Serviços de Transporte
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
MAO-DE-OBRA VEICULOS SEC.SAUDE
Fonte de Recurso:
ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 168,199,150,200,187,178,193, CFE. MEMORANDO SS 0215/2019.ORDEM DE SERVIÇO 567/2019.
540,00
540,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 168,199,150,200,187,178,193, CFE. MEMORANDO SS 0215/2019.ORDEM DE SERVIÇO 567/2019.
540,00
15/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LAVAGEM COMPLETA NOS VEÍCULOS DA SECRETARIA DE SAÚDE FROTA 168,199,150,200,187,178,193, CFE. MEMORANDO SS 0215/2019.ORDEM DE SERVIÇO 567/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 323 ANEXA E ATESTADAPELA SECRETÁRIA DE SÁUDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
540,00
22/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329069
PAGTO. REF. EMPENHO 001975/2019
ANA MARIA DE SOUZA LAVADOR ME - 19835
540,00
TOTAL
540,00
540,00
540,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
