Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT
Dados do Empenho
Número do empenho:
1977
Data de lançamento:
11/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:
Urbanismo
Subfunção:
Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:
Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:
3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:
PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
PEÇAS, 02 JGS DE LAMINA 8 FUROS C/PARAFUSO 5/8
641,55
1.283,10
2.00
PEÇAS, JG DE LAMINA 9 FUROS C/PARAFUSO 5/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,CFE MEMORANDO SO 0207/2019.ORDEM DE COMPRA 569/2019.
544,05
1.088,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
PEÇAS, 02 JGS DE LAMINA 8 FUROS C/PARAFUSO 5/8 PEÇAS, JG DE LAMINA 9 FUROS C/PARAFUSO 5/8
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA SECRETARIA DE OBRAS,CFE MEMORANDO SO 0207/2019.ORDEM DE COMPRA 569/2019.
2.371,20
18/02/2019
ESTORNO DE EMPENHO DEVIDO SOLICITAÇÃO DA SECRETARIA, CFE MEMORANDO SO 247/2019.
-2.371,20
TOTAL
0,00
0,00
0,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
