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Exercício: 2019
Nome do Credor: CLARO SA	Exportar os Dados

Número do empenho:	199	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria da Administração e Planejamento
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	8.500,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	8.500,00
31/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/19.		685,93
08/02/2019	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE, AUTORIZAÇÃO DA SECRETARIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN. JAN/19.			685,93
27/02/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.FEV/19.		683,90
11/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854055 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. FATURA ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.FEV/19.			683,90
03/04/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		683,90
12/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310702 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 199/2019 - REF. MARÇO/2019 CLARO SA - 17213			683,90
07/05/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABR/19.		683,90
10/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854095 EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ABR/19.			683,90
31/05/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAI/2019.		683,90
07/06/2019	PAGAMENTO NESTA DATA EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA MÓVEL. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019. LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. MAI/2019.			683,90
04/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019.		683,90
09/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309766 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019.			683,90
06/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019.		683,90
12/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 310895 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JULHO/2019.			683,90
30/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019.		683,90
06/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005128 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019.			683,90
04/10/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.		687,71
09/10/2019	PAGAMENTO NESTA DATA LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.			687,71
04/11/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/19		687,88
08/11/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854853 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. OUTUBRO/19			687,88
09/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ref novembro/19.		683,90
12/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005243 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. ref novembro/19.			683,90
02/01/2020	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZEMBRO/2019.		683,90
02/01/2020	anulado ref. empenho estimado não realizado.	-283,38
14/01/2020	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311207 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZEMBRO/2019.			683,90
TOTAL		8.216,62	8.216,62	8.216,62
SALDO A PAGAR				0,00