STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
7.00
COLA PVA
13,00
91,00
280.00
PONTEIRAS BORRACHA P/PES C 3/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E PINTURA NAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO AS 050/2019.ORDEM DE COMPRA 585/2019.
0,90
252,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
11/02/2019
COLA PVA PONTEIRAS BORRACHA P/PES C 3/4
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E PINTURA NAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO AS 050/2019.ORDEM DE COMPRA 585/2019.
343,00
20/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS PARA REPAROS E PINTURA NAS SALAS DE AULA DO CENTRO SOCIAL FLORESTA CFE. MEMORANDO AS 050/2019.ORDEM DE COMPRA 585/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 001/55749 ATESTADA PELO SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO VALDIR LAGEMANN.
343,00
26/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 001993/2019
EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12
343,00
TOTAL
343,00
343,00
343,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
