SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Pré-escola
Conta de Despesa:
3390.39.16.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CFE. MEMORANDO SE 0132/2019.ORDEM DE SERVIÇO 590/2019.
500,00
500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CFE. MEMORANDO SE 0132/2019.ORDEM DE SERVIÇO 590/2019.
500,00
27/02/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA ELETRICA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTOS E MELHORIAS NAS INSTALAÇÕES ELÉTRICAS DA EMEI ARTHUR KANTIZ, CFE. MEMORANDO SE 0132/2019.ORDEM DE SERVIÇO 590/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 210 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SECDT HENRIQUE A. HENTGES.
500,00
14/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861562
PAGTO. REF. EMPENHO 001999/2019
CARLOS JOSE HAUSCHILD DE BORBA - 20447
500,00
TOTAL
500,00
500,00
500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
