SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:
Educação
Subfunção:
Educação Infantil
Projeto / Atividade:
Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:
CRECHE NONA OLGA
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE. MEMORANDO SE 0131/2019.ORDEM DE COMPRA 593/2019.
147,16
147,16
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE. MEMORANDO SE 0131/2019.ORDEM DE COMPRA 593/2019.
147,16
15/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTIANDOS PARA MANUTENÇÃO NA CRECHE NONA OLGA, CFE. MEMORANDO SE 0131/2019.ORDEM DE COMPRA 593/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 463 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
147,16
21/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861537
PAGTO. REF. EMPENHO 002001/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
147,16
TOTAL
147,16
147,16
147,16
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
