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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2005	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, ROLAMENTOS,MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144, CONFORME MEMORANDO SO 192/2019.ORDEM DE COMPRA 597/2019.	271,00	271,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	PEÇAS, ROLAMENTOS,MANCAL VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144, CONFORME MEMORANDO SO 192/2019.ORDEM DE COMPRA 597/2019.	271,00
15/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA USO NO BRITADOR MÓVEL Nº 144, CONFORME MEMORANDO SO 192/2019.ORDEM DE COMPRA 597/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 55645 ANEXA E ATESTADA PELO COORDENADOR DE OBRAS CLAIR JOSÉ BENINI.		271,00
21/02/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002005/2019 EMPORIO DE FERRAGENS TK LTDA - 12			271,00
TOTAL		271,00	271,00	271,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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