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Última atualização realizada em 10/06/2025 às 05:24.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI

Dados do Empenho

Número do empenho:	2007	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DIVISÃO DE DEFESA CIVIL E SEGURANÇA PÚBLICA
Função:	Segurança Pública
Subfunção:	Defesa Civil
Projeto / Atividade:	Ações do Corpo de Bombeiros
Conta de Despesa:	4490.52.06.00.00.00 - APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO
Natureza da despesa:	FUNREBOM
Fonte de Recurso:	AÇOES DO FUNDO MUNICIPAL FUNREBOM

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	RADIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES PARA USO NAS VIATURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º/2019.ORDEMDE COMPRA 599/2019.	1.295,00	2.590,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	RADIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES PARA USO NAS VIATURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º/2019.ORDEMDE COMPRA 599/2019.	2.590,00
25/02/2019	RADIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE RÁDIOS DE COMUNICAÇÃO VEICULARES PARA USO NAS VIATURAS DO PELOTÃO DO CORPO DE BOMBEIROS, CFE OFÍCIO Nº 015/4º/2019.ORDEMDE COMPRA 599/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE N 6982 ANEXA E ATESTADA PELO 2º SGTO. QPBM RICARDO GASTRING.		2.590,00
08/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002007/2019 ATELNEX TELECOMUNICAÇÕES EIRELI - 27586			2.590,00
TOTAL		2.590,00	2.590,00	2.590,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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