Nome do Credor: ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068
Dados do Empenho
Número do empenho:
2008
Data de lançamento:
12/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
Atividades de Ensino Fundamental
Conta de Despesa:
4490.51.91.03.00.00 - OBRAS EM ANDAMENTO - PRÉDIOS PÚBLICOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
M D E-20
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 113/2019.ORDEM DE SERVIÇO 600/2019.
5.500,00
5.500,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
SERVIÇO DE MÃO DE OBRA/PINTURA
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 113/2019.ORDEM DE SERVIÇO 600/2019.
5.500,00
15/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA RESTAURAÇÃO E PINTURA NA ESTRUTURA INTERNA DA EMEF RINCÃO SECO, CFE MEMORANDO SE 113/2019.ORDEM DE SERVIÇO 600/2019.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 4 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.
5.500,00
21/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861538
PAGTO. REF. EMPENHO 002008/2019
ANTONIO CARLOS DA SILVA 93961553068 - 23280
5.500,00
TOTAL
5.500,00
5.500,00
5.500,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
