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Exercício: 2019
Nome do Credor: EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL	Exportar os Dados

Número do empenho:	201	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	DESPESAS DE TELEFONIA FIXA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA VIA RENPAC. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	0,00	1.100,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	EMPENHO ESTIMADO PARA DESPESAS COM TELEFONIA VIA RENPAC. VALOR PROJETADO COM BASE NO CONSUMO DO EXERCÍCIO ANTERIOR. CONFORME MEMORANDO INTERNO SF/CONT 001/2019, DE 02/01/2019.	1.100,00
15/02/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		95,74
25/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853224 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254			95,74
15/03/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.		95,74
25/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. FEVEREIRO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254			95,74
17/05/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN		95,74
24/05/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854434 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. MAIO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254			95,74
18/06/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019		95,74
25/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 309726 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. JUNHO/2019			95,74
18/07/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.JULHO/19.		95,74
22/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 201/2019 - REF. JULHO/2019 EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOM SA EMBRATEL - 3254			95,74
15/08/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019.		95,74
23/08/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000891 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. AGOSTO/2019.			95,74
19/09/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.		95,74
26/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311004 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN.SETEMBRO/19.			95,74
26/12/2019	ANULADO REF. EMPENHO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-334,08
27/12/2019	LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZEMBRO/2019.		95,74
31/12/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 311187 LIQUIDADO CFE. AUTORIZAÇÃO DO SECRETARIO DA ADM. E PLANEJAMENTO VALDIR OLAVO LAGEMANN. DEZEMBRO/2019.			95,74
TOTAL		765,92	765,92	765,92
SALDO A PAGAR				0,00