Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2022
Data de lançamento:
12/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
POSTO DE SAÚDE - JARDIM
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
AUTO TRANSFORMADORE 220/110V 750VA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 0221/2019.ORDEM DE COMPRA 612/2019.
115,00
115,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
AUTO TRANSFORMADORE 220/110V 750VA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 0221/2019.ORDEM DE COMPRA 612/2019.
115,00
15/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM AUTO TRANSFORMADOR PARA USO NO ESF JARDIM, CFE MEMORANDO SS/AB 0221/2019.ORDEM DE COMPRA 612/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10161 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.
115,00
22/02/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002022/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
115,00
TOTAL
115,00
115,00
115,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
