Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2023
Data de lançamento:
12/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE DESPORTOS
Função:
Desporto e Lazer
Subfunção:
Desporto Comunitário
Projeto / Atividade:
Departamento de Desportos
Conta de Despesa:
4490.52.35.00.00.00 - EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS MATERIAL DE T.I.C. (PERMANENTE)
Natureza da despesa:
DEPARTAMENTO MUN. DE DESPORTO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
MULTI FUNCIONAL JATO TINTA/CANON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SE 005/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 613/2019.
348,00
348,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
12/02/2019
MULTI FUNCIONAL JATO TINTA/CANON
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SE 005/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 613/2019.
348,00
20/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JATO DE TINTA PARA USO NO DEPARTAMENTO DE DESPORTO, CONFORME MEMORANDO SE 005/2019.ORDEM DE COMPRA Nº 613/2019. LIQUIDADO CFE.DANFE Nº 002/10164 ATESTADA PELO COORDENADOR DO DEPARTAMENTO DE DESPORTO ARY DOS SANTOS.
348,00
26/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004935
PAGTO. REF. EMPENHO 002023/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
348,00
TOTAL
348,00
348,00
348,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
