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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT

Dados do Empenho
Número do empenho: 2026 Data de lançamento: 12/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão: SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade: DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função: Urbanismo
Subfunção: Serviços Urbanos
Projeto / Atividade: Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa: 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa: PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
1.00 PEÇAS, FILTRO SEPARADOR W120B 139,00 139,00
1.00 PEÇAS, FILTRO AR EXTERNO 228,78 228,78
1.00 PEÇAS, FILTRO AR INTERNO 133,49 133,49
1.00 PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL 60,40 60,40
1.00 PEÇAS, FILTRO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 201/2019.ORDEM DE COMPRA 618/2019. 85,54 85,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/02/2019 PEÇAS, FILTRO SEPARADOR W120B PEÇAS, FILTRO AR EXTERNO PEÇAS, FILTRO AR INTERNO PEÇAS, FILTRO COMBUSTIVEL PEÇAS, FILTRO LUBRIFICANTE VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 201/2019.ORDEM DE COMPRA 618/2019. 647,21
19/02/2019 VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 157, CFE MEMORANDO SO 201/2019.ORDEM DE COMPRA 618/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1736 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. 647,20
19/02/2019 ESTORNO DE EMPENHO REALIZADO A MAIOR. -0,01
26/02/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854253 PAGTO. REF. EMPENHO 002026/2019 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211 647,20
TOTAL 647,20 647,20 647,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.