| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORT |
| Número do empenho: | 2027 | Data de lançamento: | 12/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | Manutenção de Máquinas e Veículos | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS | ||||
| Natureza da despesa: | PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO DE COMB. SEPARADOR | 84,00 | 84,00 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO DE COMB. CUMMIS/JCB | 53,36 | 53,36 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO BLINDADO DO OLEO | 123,23 | 123,23 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO DE ARREFECIMENTO | 120,00 | 120,00 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO GD 655 | 841,06 | 841,06 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO EXTERNO GD655 | 575,00 | 575,00 |
| 1.00 | PEÇAS, FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 149, CFE MEMORANDO SO 202/2019.ORDEM DE COMPRA 619/2019. | 403,96 | 403,96 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 12/02/2019 | PEÇAS, FILTRO DE COMB. SEPARADOR PEÇAS, FILTRO DE COMB. CUMMIS/JCB PEÇAS, FILTRO BLINDADO DO OLEO PEÇAS, FILTRO DE ARREFECIMENTO PEÇAS, FILTRO HIDRAULICO GD 655 PEÇAS, FILTRO EXTERNO GD655 PEÇAS, FILTRO AR CONDICIONADO INTERNO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 149, CFE MEMORANDO SO 202/2019.ORDEM DE COMPRA 619/2019. | 2.200,61 | ||
| 27/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DA PATROLA Nº 149, CFE MEMORANDO SO 202/2019.ORDEM DE COMPRA 619/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1776 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. | 2.200,61 | ||
| 08/03/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854268 PAGTO. REF. EMPENHO 002027/2019 DESBRAVADOR COMERCIO DE PEÇAS MECANICA E TRANSPORTES LTDA ME - 23211 | 2.200,61 | ||
| TOTAL | 2.200,61 | 2.200,61 | 2.200,61 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
