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Última atualização realizada em 18/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: COMERCIAL SCHWERZ LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2032	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:	POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:	ATENÇÃO BÁSICA

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
10.00	PACOTES DE BOLACHAS AGUA E SAL 400G	4,19	41,90
10.00	PACOTES DE BOLACHAS DOCE SORTIDAS 400G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2019.ORDEM DE COMPRA 624/2019.	4,99	49,90

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	PACOTES DE BOLACHAS AGUA E SAL 400G PACOTES DE BOLACHAS DOCE SORTIDAS 400G VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2019.ORDEM DE COMPRA 624/2019.	91,80
28/06/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS PARA A RECEPÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 204/2019.ORDEM DE COMPRA 624/2019.LIQUIDDAO CFE DANFE Nº 14896 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.		91,80
04/07/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002032/2019 COMERCIAL SCHWERZ LTDA - 21031			91,80
TOTAL		91,80	91,80	91,80
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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