Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2034	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.30.39.99.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS - OUTROS MATERIAIS
Natureza da despesa:	PECAS VEICULOS/MAQUINAS SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	PEÇAS, REPARO CUICA, DIAFRAGMA, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE COMPRA 626/2019.	118,00	118,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	PEÇAS, REPARO CUICA, DIAFRAGMA, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE COMPRA 626/2019.	118,00
01/03/2019	PEÇAS, REPARO CUICA, DIAFRAGMA, CONTRA PINO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE COMPRA 626/2019. LIQUIDADO CFE. DANFE Nº 1242 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		118,00
19/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853241 PAGTO. REF. EMPENHO 002034/2019 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			118,00
TOTAL		118,00	118,00	118,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®