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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RENATO O RISTOW E CIA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2035	Data de lançamento:	12/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Serviços Urbanos
Projeto / Atividade:	Manutenção de Máquinas e Veículos
Conta de Despesa:	3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	MAO-DE-OBRA VEICULOS/MAQU.SMOV
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DO DIAFRAGMA E REPARO DE CUÍCA TRASEIRA) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE SERVIÇO 627/2019.	80,00	80,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
12/02/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DO DIAFRAGMA E REPARO DE CUÍCA TRASEIRA) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE SERVIÇO 627/2019.	80,00
01/03/2019	SERVIÇO DE MÃO DE OBRA(TROCA DO DIAFRAGMA E REPARO DE CUÍCA TRASEIRA) VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA CONSERTO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO FROTA 155, CFE MEMORANDO SO 206/2019.ORDEM DE SERVIÇO 627/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 648 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETARIO DA SMOV VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		80,00
19/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853241 PAGTO. REF. EMPENHO 002035/2019 RENATO O RISTOW E CIA LTDA - 21017			80,00
TOTAL		80,00	80,00	80,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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