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Última atualização realizada em 07/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: DELTASUL UTILIDADES LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2050	Data de lançamento:	13/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO
Natureza da despesa:	CRECHE CENTRAL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	APARELHOS DVD C/USB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE DVD C/USB, DESTINADOS PARA USO NO BERÇÁRIO/MATERNAL CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 133/2019.ORDEM DE COMPRA 641/2019.	115,00	230,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
13/02/2019	APARELHOS DVD C/USB VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE DVD C/USB, DESTINADOS PARA USO NO BERÇÁRIO/MATERNAL CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 133/2019.ORDEM DE COMPRA 641/2019.	230,00
25/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE DOIS APARELHOS DE DVD C/USB, DESTINADOS PARA USO NO BERÇÁRIO/MATERNAL CRECHE CENTRAL, CONFORME MEMORANDO SE 133/2019.ORDEM DE COMPRA 641/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 7294 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		230,00
19/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861576 PAGTO. REF. EMPENHO 002050/2019 DELTASUL UTILIDADES LTDA - 3134			230,00
TOTAL		230,00	230,00	230,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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