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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:23.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2065	Data de lançamento:	14/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO DA HABITAÇÃO
Função:	Habitação
Subfunção:	Habitação Urbana
Projeto / Atividade:	Auxílio para Melhorias Habitacionais
Conta de Despesa:	3390.32.03.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	CUMEIRAS PARA 6MM 15° VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA DESTINADA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 001752, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 062/2019.	29,00	29,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
14/02/2019	CUMEIRAS PARA 6MM 15° VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEDRA BRITA DESTINADA PARA MELHORIAS HABITACIONAIS DE PESSOA SOB CADASTRO Nº 001752, CFE PREGÃO PRESENCIAL 052-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 091-2018, MEMORANDO AS 062/2019.	29,00
22/02/2019	LIQUIDADO CFE DANFE Nº 022.996.819 ANEXA E ATESTADA PELA COOR DE HABITAÇÃO MARIA E D TEDESCO.		29,00
27/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 000786 PAGTO. REF. EMPENHO 002065/2019 CONSTRUTORA ARQUIMARX LTDA ME - 22706			29,00
TOTAL		29,00	29,00	29,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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