| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA |
| Número do empenho: | 2075 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SS-SECRETARIA DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | Atenção Básica | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | Atendimento à Saúde - Atenção Básica | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.36.00.00.00 - MATERIAL HOSPITALAR | ||||
| Natureza da despesa: | POSTO SAUDE ODONTOLÓGICO | ||||
| Fonte de Recurso: | ATENÇÃO BÁSICA | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | MAT. ODONTOLOGICO, ALPHACAINE,LUVA,SUGADOR,TESOURA,BENZOTOP,CAMARA,VERNIZ,PLAX,BICARBONATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 0206/2019.ORDEM DE COMPRA 660/2019. | 1.785,33 | 1.785,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | MAT. ODONTOLOGICO, ALPHACAINE,LUVA,SUGADOR,TESOURA,BENZOTOP,CAMARA,VERNIZ,PLAX,BICARBONATO VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 0206/2019.ORDEM DE COMPRA 660/2019. | 1.785,33 | ||
| 27/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DESTINADOS PARA USO NO POSTO ODONTOLÓGICO, CFE MEMORANDO SS/AB 0206/2019.ORDEM DE COMPRA 660/2019.LIQUIDADO CFE DANFE N] 280321 ANEXA E ATESTADA PELA DRA. MARIA TERESA O CIPRANDI. | 1.785,33 | ||
| 15/03/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002075/2019 DENTALSHOP PRODUTOS ODONTOLÓGICO LTDA - 18781 | 1.785,33 | ||
| TOTAL | 1.785,33 | 1.785,33 | 1.785,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
