| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: RECOPEL PAPELARIA LTDA ME |
| Número do empenho: | 2079 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Órgão: | SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO | ||||
| Unidade: | DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | Suporte da Secretaria de Educação, Cultura, Turismo e Desporto | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M D E-20 | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 20.00 | POST IT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POST IT DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 0205/2019.ORDEM DE COMPRA 659/2019. | 8,80 | 176,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | POST IT VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POST IT DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 0205/2019.ORDEM DE COMPRA 659/2019. | 176,00 | ||
| 19/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE POST IT DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES NA FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA ED. INFANTIL, CFE MEMORANDO SECTD 0205/2019.ORDEM DE COMPRA 659/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 842 ANEXA E ATESTADA PELA COORDENADORA PEDAGÓGICA DO ENS FUND TACIANA BASSO TOLAZZI. | 176,00 | ||
| 26/02/2019 | RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861586 PAGTO. REF. EMPENHO 002079/2019 RECOPEL PAPELARIA LTDA ME - 3561 | 176,00 | ||
| TOTAL | 176,00 | 176,00 | 176,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
