| Exercício: 2019 | |
| Nome do Credor: 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI |
| Número do empenho: | 2087 | Data de lançamento: | 14/02/2019 | ||
| Tipo de empenho: | DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS | ||||
| Órgão: | STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | ASSISTÊNCIA SOCIAL - AÇÕES GERAIS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | Aquisição de Veículos - STASH | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.52.00.00.00 - VEICULOS DE TRACAO MECANICA | ||||
| Natureza da despesa: | PREGÃO | ||||
| Fonte de Recurso: | RECURSO LIVRE (impostos) | ||||
| Modalidade: | Global |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 7 / 2019 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN 0KM, NA COR BRANCA, DESTINADA À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, EM BENEFÍCIO DA APAE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONVÊNIO MDS Nº862090/2017 - SICONV Nº58158/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2019. | 26.900,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 14/02/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN 0KM, NA COR BRANCA, DESTINADA À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, EM BENEFÍCIO DA APAE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONVÊNIO MDS Nº862090/2017 - SICONV Nº58158/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2019. | 26.900,00 | ||
| 19/08/2019 | VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 01 VEÍCULO TIPO VAN 0KM, NA COR BRANCA, DESTINADA À SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO, EM BENEFÍCIO DA APAE, EM ATENDIMENTO AO CONVÊNIO ENTRE O MUNICÍPIO E O MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CONVÊNIO MDS Nº862090/2017 - SICONV Nº58158/2017 E PREGÃO ELETRÔNICO Nº007/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 1253 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA STASH JAQUELINE B WINSCH. | 26.900,00 | ||
| 22/08/2019 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002087/2019 737 COMERCIO DE VEICULOS E SERVIÇOS EIRELI - 27593 | 26.900,00 | ||
| TOTAL | 26.900,00 | 26.900,00 | 26.900,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
