Nome do Credor: WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
2102
Data de lançamento:
15/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E PROJETOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Setor de Engenharia e Arquitetura
Conta de Despesa:
3390.30.17.01.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS - TONNERS E CARTUCHOS
Natureza da despesa:
SETOR DE PROJETOS
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
2.00
CARTUCHO HP ORIGINAL 122XL
154,50
309,00
2.00
CARTUCHO HP COMPATIVEL 74 XL 28 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DO SETOR DE PROJETOS , CONFORME MEMORANDO STP DO DIA 12/02/2019.ORDEM DE COMPRA 671/2019.
58,00
116,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
15/02/2019
CARTUCHO HP ORIGINAL 122XL CARTUCHO HP COMPATIVEL 74 XL 28 ML
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DO SETOR DE PROJETOS , CONFORME MEMORANDO STP DO DIA 12/02/2019.ORDEM DE COMPRA 671/2019.
425,00
19/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS PARA IMPRESSORA HP DO SETOR DE PROJETOS , CONFORME MEMORANDO STP DO DIA 12/02/2019.ORDEM DE COMPRA 671/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 10166 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA FAZENDA CARLOTA ELISA ARTMANN.
425,00
22/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 004932
PAGTO. REF. EMPENHO 002102/2019
WALTER ALBERTO KEMPIN E FILHOS LTDA - 15037
425,00
TOTAL
425,00
425,00
425,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
