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Exercício: 2019
Nome do Credor: ADILSON WACHTER ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2110	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Ensino Fundamental
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	10 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2019.	0,00	3.541,14

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018 COM VIGÊNCIA ATÉ 25/03/2019.	3.541,14
26/02/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.		2.124,68
07/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861541 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/140 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.			2.124,68
29/03/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.		1.416,46
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861778 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 44 - ROTEIRO 114,6 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,09 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI010-2018 E CONTRATO Nº32/2018. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/142 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.			1.416,46
TOTAL		3.541,14	3.541,14	3.541,14
SALDO A PAGAR				0,00