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Última atualização realizada em 21/11/2025 às 05:37.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2019
Nome do Credor: LEANDRO JOSE HOPPE

Dados do Empenho
Número do empenho: 2115 Data de lançamento: 15/02/2019
Tipo de empenho: DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão: SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade: DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS
Função: Educação
Subfunção: Educação de Jovens e Adultos
Projeto / Atividade: Transporte Escolar - Educação de Jovens e Adultos
Conta de Despesa: 3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa: TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso: M D E-20

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 5 / 2017

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 0,00 1.400,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
15/02/2019 VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. 1.400,00
26/02/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019. 840,00
07/03/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861617 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/217 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019. 840,00
29/03/2019 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/222 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/19. 560,00
05/04/2019 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861770 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 40 - ROTEIRO 40 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 3,50 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº28/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/222 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/19. 560,00
TOTAL 1.400,00 1.400,00 1.400,00
SALDO A PAGAR 0,00


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