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Exercício: 2019
Nome do Credor: AIRTO SCAPINI & CIA LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2127	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	5 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019.	0,00	5.092,50

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019.	5.092,50
26/02/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/454 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.		3.055,50
07/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861615 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/454 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.			3.055,50
29/03/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/459 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.		2.037,00
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861768 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 07 - ROTEIRO 175 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,91 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI005-2017 E CONTRATO Nº26/2017 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/459 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS.			2.037,00
TOTAL		5.092,50	5.092,50	5.092,50
SALDO A PAGAR				0,00