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Exercício: 2019
Nome do Credor: CN TURISMO LTDA ME	Exportar os Dados

Número do empenho:	2139	Data de lançamento:	15/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL PRÉ-ESCOLA
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Transporte Escolar - Pré-escola
Conta de Despesa:	3390.39.65.00.00.00 - SERVICOS DE APOIO AO ENSINO
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR-PESSOA JURÍDICA
Fonte de Recurso:	M D E-20

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	11 / 2016

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019.	0,00	2.620,80

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
15/02/2019	VALOR ESTIMADO REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019.	2.620,80
27/02/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/527 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.		1.572,48
07/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861613 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/527 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.FEVEREIRO/2019.			1.572,48
29/03/2019	VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/537 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.		1.048,32
05/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861767 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRECHO 43 - ROTEIRO 91 KM/DIÁRIOS, SENDO PAGO O VALOR DE R$ 2,88 POR KM RODADO, CFE.PREGÃO PRESENCIAL PMI011-2016 E CONTRATO Nº54/2016 COM VIGÊNCIA ATÉ 10/03/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/537 ATESTADA PELOS FISCAIS DE CONTRATO CLEDECI CHIESA E LUCIANO RIBAS REF.MARÇO/2019.			1.048,32
TOTAL		2.620,80	2.620,80	2.620,80
SALDO A PAGAR				0,00