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Exercício: 2019
Nome do Credor: CONTEL TELECOM LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	214	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SADPL-SECRETARIA DA ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Manutenção dos Serviços Administrativos Gerais
Conta de Despesa:	3390.35.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS DE CONSULTORIA
Natureza da despesa:	DISPENSA DE LICITAÇÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Dispensa de Licitação
Licitação número / ano:	1 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA EM CONTAS TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA CFE. CONTRATO Nº 010/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018. MENSAL R$ 600,00.VIGÊNCIA 1º/02/2019.	0,00	600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA EM CONTAS TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA CFE. CONTRATO Nº 010/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018. MENSAL R$ 600,00.VIGÊNCIA 1º/02/2019.	600,00
25/01/2019	VALOR REFERENTE SERVIÇOS DE AUDITORIA E CONSULTORIA EM CONTAS TELEFÔNICAS DO MUNICÍPIO, COM O OBJETIVO DE AUXILIAR NA REDUÇÃO DE CUSTOS DE TELEFONIA CFE. CONTRATO Nº 010/2018 DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 001/2018. MENSAL R$ 600,00.VIGÊNCIA 1º/02/2019. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019165 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO ANGÉLICA LUFT DE OLIVEIRA. JAN/19.		600,00
29/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 000214/2019 CONTEL TELECOM LTDA - 26289			600,00
TOTAL		600,00	600,00	600,00
SALDO A PAGAR				0,00