Nome do Credor: NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2142
Data de lançamento:
18/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Atenção Básica
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
Estratégia de Saúde da Familia
Conta de Despesa:
3390.30.99.99.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO
Natureza da despesa:
POSTÃO - UNIDADE DE SAÚDE CENTRAL
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
16.00
OUTROS, FITA MEDIÇÃO PERIMETRO CEFÁLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE MEDIÇÃO DE PERÍMETRO CEFÁLICO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 266/2019.ORDEM DE COMPRA 673/2019.
38,79
620,64
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
OUTROS, FITA MEDIÇÃO PERIMETRO CEFÁLICO
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE FITAS DE MEDIÇÃO DE PERÍMETRO CEFÁLICO PARA USO DAS AGENTES DE SAÚDE E UNIDADES DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 266/2019.ORDEM DE COMPRA 673/2019.
620,64
13/03/2019
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 001/58539; ANEXA E ATESTADA PELA COORD. DE ENFERMAGEM JOICE MARQUES.
620,64
15/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002142/2019
NOELI VIEIRA DISTRIBUIDORA DE SOROS - 23620
620,64
TOTAL
620,64
620,64
620,64
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
