Nome do Credor: FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052
Dados do Empenho
Número do empenho:
2148
Data de lançamento:
18/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:
Gestão do SUS
Função:
Saúde
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria da Saúde
Conta de Despesa:
3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
CONTRATAÇÃO MEI
Fonte de Recurso:
ATENÇÃO BÁSICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO DIVERSOS (LIMPEZA DE AR, CARGA DE GÁS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTOS GERAIS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM SALAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2019.ORDEM DE SERVIÇO 679/2019.
1.785,00
1.785,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
SERVIÇO DIVERSOS (LIMPEZA DE AR, CARGA DE GÁS, RETIRADA E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTOS GERAIS)
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM SALAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2019.ORDEM DE SERVIÇO 679/2019.
1.785,00
25/02/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO REALIZADO PARA MANUTENÇÃO DE AR CONDICIONADOS EM SALAS DIVERSAS NA SECRETARIA DE SAÚDE, CFE MEMORANDO SS/AB 251/2019.ORDEM DE SERVIÇO 679/2019. LIQUIDADO CFE.NF Nº E/40 ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS P.DAS CHAGAS.
1.785,00
01/03/2019
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 002148/2019
FELIPE DOS SANTOS MENDES 02189575052 - 26267
1.785,00
TOTAL
1.785,00
1.785,00
1.785,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
