STASH-SECRETARIA DO TRABALHO, ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
ASSISTÊNCIA SOCIAL - GESTÃO
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
Suporte da Secretaria de Trabalho, Assistência Social e Habitação
Conta de Despesa:
3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa:
CENTRO SOCIAL BAIRRO FLORESTA
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
6.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, FLUORESCENTE 40 W 1,2
10,50
63,00
8.00
MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA BULBO 12 W LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 058/2019.ORDEM DE COMPRA 680/2019.
16,98
135,84
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
MATERIAIS ELÉTRICOS, FLUORESCENTE 40 W 1,2 MATERIAIS ELÉTRICOS, LAMPADA BULBO 12 W LED
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 058/2019.ORDEM DE COMPRA 680/2019.
198,84
19/02/2019
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS DESTINADOS PARA O CENTRO SOCIAL FLORESTA, CFE MEMORANDO AS 058/2019.ORDEM DE COMPRA 680/2019.LIQUIDADO CFE DANFE Nº 466 ANEXA E ATESTADA PELA ASSESSORA DE GAB DA STASH VANDA C S WILLMS.
198,84
22/02/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854248
PAGTO. REF. EMPENHO 002149/2019
ERCIO JOSE LAUXEN ME - 124
198,84
TOTAL
198,84
198,84
198,84
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
