Nome do Credor: ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS
Dados do Empenho
Número do empenho:
2160
Data de lançamento:
18/02/2019
Tipo de empenho:
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:
SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:
DEPARTAMENTO DE CULTURA
Função:
Cultura
Subfunção:
Difusão Cultural
Projeto / Atividade:
Festividades e Eventos do Município
Conta de Despesa:
3390.39.23.00.00.00 - FESTIVIDADES E HOMENAGENS
Natureza da despesa:
ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE (impostos)
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/02 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 186/2019.ORDEM DE SERVIÇO 691/2019.
520,00
520,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
18/02/2019
SERVIÇO LOCAÇÃO DE CADEIRAS E MESAS
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/02 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 186/2019.ORDEM DE SERVIÇO 691/2019.
520,00
19/03/2019
VALOR REFERENTE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE MESAS E CADEIRAS PARA PRAÇA DE ALIMENTAÇÃO DURANTE AS FESTIVIDADES DO ANIVERSÁRIO DO MUNICÍPIO NOS DIAS 27 E 28/02 NA PRAÇA GENERAL OSÓRIO, CFE MEMORANDO SECTD 186/2019.ORDEM DE SERVIÇO 691/2019.LIQUIDADO CFE RECIBO Nº 0591 ANEXO E ATESTADO PELA COORD DO DPTO DE CULTURA E TURISMO ALESSANDRA C DA SILVA.
520,00
22/03/2019
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853250
PAGTO. REF. EMPENHO 002160/2019
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - 670
520,00
TOTAL
520,00
520,00
520,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
