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Última atualização realizada em 19/06/2025 às 05:22.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: RICARDO CANOVA

Dados do Empenho

Número do empenho:	2163	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SECTD-SECRETARIA DA EDUCAÇÃO, CULTURA, TURISMO E DESPORTO
Unidade:	DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO - EDUCAÇÃO INFANTIL-CRECHES
Função:	Educação
Subfunção:	Educação Infantil
Projeto / Atividade:	Atividades de Educação Infantil - Creches
Conta de Despesa:	3390.39.17.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:	ESCOLAS EDUCACAO INFANTIL
Fonte de Recurso:	M D E-20

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, CFE MEMORANDO SE 188/2019.ORDEM DE SERVIÇO 694/2019.	1.495,00	1.495,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	SERVIÇO RECARGA EXTINTORES VALOR REFERENTE SERVIÇO DE RECARGA DE EXTINTORES NAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL E CRECHES, CFE MEMORANDO SE 188/2019.ORDEM DE SERVIÇO 694/2019.	1.495,00
19/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/100; NEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE EDUCAÇÃO HENRIQUE A HENTGES.		1.495,00
21/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 861721 PAGTO. REF. EMPENHO 002163/2019 RICARDO CANOVA - 24313			1.495,00
TOTAL		1.495,00	1.495,00	1.495,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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