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Última atualização realizada em 08/06/2025 às 05:21.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2019
Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	2172	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
1.00	OUTROS, MASCARA FILTRO P/PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 218/2019.ORDEM DE COMPRA 703/2019.	25,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	OUTROS, MASCARA FILTRO P/PINTURA VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROTEÇÃO DESTINADOS PARA A EQUIPE DE PINTURA DA SECRETARIA DE OBRAS, CFE MEMORANDO SO 218/2019.ORDEM DE COMPRA 703/2019.	25,00
28/03/2019	LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/231; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		25,00
02/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854319 PAGTO. REF. EMPENHO 002172/2019 CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME - 604			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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