Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2019 |
| Nome do Credor: CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
2173 |
Data de lançamento: |
18/02/2019 |
| Tipo de empenho: |
DESPESAS GERAIS DO MUNICÍPIO |
| Órgão: |
SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO |
| Unidade: |
DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
Manutenção de Máquinas e Veículos |
| Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE (impostos) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
OUTROS, CALÇA CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA USO DOS MECÂNICOS DA SO, CFE MEMORANDO SO 229/2019.ORDEM DE COMPRA 704/2019. |
47,00 |
94,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/02/2019 |
OUTROS, CALÇA CINZA
VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE CALÇAS PARA USO DOS MECÂNICOS DA SO, CFE MEMORANDO SO 229/2019.ORDEM DE COMPRA 704/2019. |
94,00 |
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| 28/03/2019 |
LIQUIDADO Conforme DANFE Nº 1/230; ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA. |
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94,00 |
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| 02/04/2019 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 854319
PAGTO. REF. EMPENHO 002173/2019
CROSS EQUIPAMENTOS LTDA ME - 604 |
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94,00 |
| TOTAL |
94,00 |
94,00 |
94,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
