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Exercício: 2019
Nome do Credor: SERVPREF SERVICOS DE LOGISTICA PARA SAUDE LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	222	Data de lançamento:	02/01/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SS-SECRETARIA DA SAÚDE
Unidade:	Atenção Básica
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	Atendimento à Saúde - Atenção Básica
Conta de Despesa:	3390.39.79.00.00.00 - SERVICO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TECNICO E OPERACIONAL
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	ACOES E SERV.PUBL.SAUDE-ASPS-40

Modalidade:	Global
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	40 / 2017

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	0,00	23.437,10

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/01/2019	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.	23.437,10
25/01/2019	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201954 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE COMPTRAO MARIA CRISTINA S. MOTTA. JAN/19.		3.004,50
05/02/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 328955 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 201954 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE COMPTRAO MARIA CRISTINA S. MOTTA. JAN/19.			3.004,50
21/03/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019144; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF FEVEREIRO/19.		3.004,50
26/03/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329177 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019144; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF FEVEREIRO/19.			3.004,50
25/04/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019229; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MARÇO/19		3.004,50
29/04/2019	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019311 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.		3.004,50
30/04/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329368 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019229; ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DE SAÚDE DILETA DE V P DAS CHAGAS.REF MARÇO/19			3.004,50
06/05/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFE. NF Nº 2019311 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETARIA DA SAÚDE DILETA DE VARGAS PAVÃO DAS CHAGAS.			3.004,50
18/06/2019	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFME NF 2019399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.		3.004,50
25/06/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329711 VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017. LIQUIDADO CFME NF 2019399 ANEXA E ATESTADA PELA SECRETÁRIA DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS.			3.004,50
28/06/2019	LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2019484 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REF MÊS DE JUNHO/19.		3.004,50
05/07/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 329756 LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2019484 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C SEVERO MOTTA. REF MÊS DE JUNHO/19.			3.004,50
31/07/2019	VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2019583 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C S MOTTA. JULHO/19.		3.004,50
06/08/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA VALOR REF. TERMO ADITIVO REF. CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOGÍSTICA NO MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE PELO VALOR MENSAL DE R$ 3.004,50 ATÉ A DATA DE 24/08/2019 CFE. PREGÃO PRESENCIAL PMI 040/2017.LIQUIDADO CFE NOTA FISCAL Nº 2019583 ANEXA E ATESTADA PELA FISCAL DE CONTRATO MARIA C S MOTTA. JULHO/19.			3.004,50
28/08/2019	LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019731 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019.		2.403,60
28/08/2019	ANULADO POR ESTIMATIVA NÃO REALIZADO.	-2,00
05/09/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 330021 LIQUIDADO Conforme Nota Fiscal Nº E/2019731 ANEXA E ATESTADA PELA SEC. DA SAÚDE DILETA DE V. P. DAS CHAGAS. AGOSTO/2019.			2.403,60
TOTAL		23.435,10	23.435,10	23.435,10
SALDO A PAGAR				0,00