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Exercício: 2019
Nome do Credor: MOVEIS CELITA LTDA	Exportar os Dados

Número do empenho:	2237	Data de lançamento:	18/02/2019
Tipo de empenho:	DESPESAS CONTRATUAIS E ESTIMADAS
Órgão:	SOBV-SECRETARIA DE OBRAS E VIAÇÃO
Unidade:	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO
Função:	Urbanismo
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	Suporte da Secretaria de Obras e Viação
Conta de Despesa:	3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa:	PREGÃO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE (impostos)

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	32 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
50.00	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 249/2019.	28,50	1.425,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
18/02/2019	SACO DE CIMENTO DE CONSTRUÇÃO, DE 50 (CINQUENTA) QUILOS CADA, TIPO CP-II VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 249/2019.	1.425,00
22/02/2019	VALOR REFERENTE AQUISIÇÃO DE 50 SACOS DE CIMENTO DESTINADOS PARA USO PELA SECRETARIA DE OBRAS, CFE PREGÃO PRESENCIAL PMI 032-2018, ATA DE REGISTRO DE PREÇOS 040-2018, MEMORANDO SO 249/2019. LIQUIDADO CFE DANFE Nº 4748 ANEXA E ATESTADA PELO SECRETÁRIO DE OBRAS VANDERLEI SANTOS DE SOUZA.		1.425,00
06/03/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 002237/2019 MOVEIS CELITA LTDA - 23408			1.425,00
TOTAL		1.425,00	1.425,00	1.425,00
SALDO A PAGAR				0,00